Размер:
Цвет:

Информация о ходе реализации программы по состоянию на 1 декабря 2017 года

№ п/п Основные мероприятия государственной программы Направление расходов Ответственный исполнитель/соисполнитель Источники финансирования Всего в том числе Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя) Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
План на 2017 год, в соответствии с постановлением № 426-п от 09.10.2013 (в ред. от 28.07.2017 № 292-п) Фактически профинансировано с начала года % исполнения к утвержденному плану ноябрь
план факт % исполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 40 41 42 46 49
Всего по государственной программе всего: 16 413 132,9 12 325 657,3 75,1 3 108,6 5 007,3 161,1    
федеральный бюджет 38 757,7 20 453,7 52,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 649 777,2 436 699,6 67,2 3 108,6 5 007,3 161,1
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 15 724 598,0 11 868 504,0 75,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:                  
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности, объекты собственности предприятий-природопользователей всего: 6 954 132,9 6 989 339,9 100,5 0,0 290,6 0,0    
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 25 670,9 5 546,9 21,6 0,0 290,6 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 6 928 462,0 6 983 793,0 100,8 0,0 0,0 0,0
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) всего: 8 960 663,4 4 921 779,5 54,9 3 108,6 4 716,7 151,7    
федеральный бюджет 8 662,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 155 865,1 37 068,5 23,8 3 108,6 4 716,7 151,7
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 8 796 136,0 4 884 711,0 55,5 0,0 0,0 0,0
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы всего: 498 336,6 414 537,9 83,2 Х Х Х    
федеральный бюджет 30 095,4 20 453,7 68,0 Х Х Х
бюджет автономного округа 468 241,2 394 084,2 84,2 Х Х Х
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 Х Х Х
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 Х Х Х
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 Х Х Х
Подпрограмма 1 "Регулирование качества окружающей среды в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
1.1. Осуществление государственного экологического надзора и экологической экспертизы Природнадзор Югры всего: 39 145,4 28 218,1 72,1 0,0 2 074,4 0,0 1, 2, 3  
федеральный бюджет 30 095,4 20 453,7 68,0 Х 1 799,5 Х
бюджет автономного округа 9 050,0 7 764,4 85,8 0,0 274,9 0,0
местный бюджет     0,0      
программа "Сотрудничество"     0,0      
внебюджетные источники     0,0      
1.1.1.   Организация и проведение государственной экологической экспертизы Природнадзор Югры бюджет автономного округа 850,0 339,4 39,9 Х   Х
х
1.1.2. Отбор проб и проведение аналитического контроля состояния окружающей среды на территории автономного округа Природнадзор Югры бюджет автономного округа 6 700,0 6 375,0 95,1   274,9 0,0   Отбор проб осуществляется по заявкам Природнадзора Югры по выявленным местам загрязнения окружающей среды.
1.1.3. Информационное обеспечение государственного экологического контроля Природнадзор Югры бюджет автономного округа 1 500,0 1 050,0 70,0     0,0    
1.1.4. Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений Природнадзор Югры федеральный бюджет 18 580,7 13 624,2 73,3 Х 1 133,2 Х   х
1.1.5. Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотохозяйственных соглашений Природнадзор Югры федеральный бюджет 11 514,7 6 829,4 59,3 Х 666,3 Х   х
1.2. Обеспечение деятельности Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Природнадзор Югры всего: 313 043,2 264 660,1 84,5 Х 19 137,6 Х 1,0 х
федеральный бюджет     0,0      
бюджет автономного округа 313 043,2 264 660,1 84,5 Х 19 137,6 Х
местный бюджет     0,0      
программа "Сотрудничество"     0,0      
внебюджетные источники     0,0      
1.3. Оценка негативного воздействия на окружающую среду и мониторинг ее состояния Природнадзор Югры всего: 18 471,8 13 544,9 73,3 3 078,6 3 641,5 118,3 4,0  
федеральный бюджет     0,0      
бюджет автономного округа 18 471,8 13 544,9 73,3 3 078,6 3 641,5 118,3
местный бюджет     0,0      
программа "Сотрудничество"     0,0      
внебюджетные источники     0,0      
1.3.1.   Ведение экологического мониторинга в границах лицензионных участков недр на территории автономного округа Природнадзор Югры бюджет автономного округа 2 900,0 2 462,0 84,9   60,0 0,0   Оплачены работы по отбору и анализу проб в 30 пунктах наблюдений атмосферного воздуха (2-й пробоотбор) и поверхностных вод (летне-осенняя межень), определяемых по результатам прошлогодних исследований предприятий-недропользователей.  
1.3.2. Обеспечение функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды автономного округа Природнадзор Югры бюджет автономного округа 6 000,0 5 701,6 95,0 554,3 541,9 97,8   Оплачены работы по отбору и анализу проб атмосферного воздуха за ноябрь.
1.3.3. Экологическая паспортизация автономного округа Природнадзор Югры бюджет автономного округа 2 412,0 1 326,6 55,0   723,6 0,0   Произведена оплата услуг по ведению и модернизации Экопаспорта Югры (доработка в рамках информационного взаимодействия Экопаспорта с ТИС Югры, ведение и техобслуживание Экопаспорта, сопровождение системы защиты информации ИС).
1.3.4. Научно-исследовательские работы экологической направленности Природнадзор Югры бюджет автономного округа 7 159,8 4 054,8 56,6 2 524,3 2 316,0 91,7   Осуществлена оплата работ, выполненных в рамках выполнения НИР по инвентаризации объемов выбросов и поглощения парниковых газов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (сбор и анализ исходных данных, разработка регионального кадастра выбросов и поглощения ПГ, анализ полученных результатов, составление прогноза объемов выбросов и поглощения ПГ до 2030 года, направление результатов работ на экспертизу).
1.4. Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры Природнадзор Югры всего: 5 330,2 4 685,5 87,9 30,0 273,2 910,7 5,0 Оплачены услуги по:
- подготовке и размещению в газете информации о проведении Года экологии в Югре;
- организации и проведению окружного, международного и регионального этапов всероссийских конкурсов;
- организации и проведению сетевой экологической игры "Глобальный вопрос";
- обеспечению участия победителей региональных конкурсов в российских и международных конкурсах.
федеральный бюджет     0,0      
бюджет автономного округа 5 330,2 4 685,5 87,9 30,0 273,2 910,7
МО г. Югорск 360,0 360,0 100,0      
МО Сургутский р-он 540,0 540,0 100,0      
местный бюджет     0,0      
программа "Сотрудничество"     0,0      
внебюджетные источники     0,0      
1.5. Организация и проведение международной экологической акции «Спасти и сохранить» Природнадзор Югры всего: 10 388,5 9 688,2 93,3 0,0 217,2 0,0 5,0 Оплачены услуги по изготовлению макета диска по итогам проведения акции. Осуществлена поставка дисков с информацией по итогам проведения акции, квартальных календарей экологической направленности.
федеральный бюджет     0,0      
бюджет автономного округа 10 388,5 9 688,2 93,3   217,2 0,0
местный бюджет     0,0      
программа "Сотрудничество"     0,0      
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0     0,0
1.6. Строительство объектов по утилизации попутного нефтяного газа Природнадзор Югры
(Предприятия-природопользователи по согласованию)
всего: 5 618 925,0 5 502 532,0 97,9 0,0 0,0 0,0 1,0  
федеральный бюджет     0,0      
бюджет автономного округа     0,0      
местный бюджет     0,0      
программа "Сотрудничество"     0,0      
внебюджетные источники 5 618 925,0 5 502 532,0 97,9     0,0
1.7. Обеспечение эффективности реализации природоохранных и природовосстановительных мероприятий предприятий-природопользователей Природнадзор Югры (Предприятия-природопользователи по согласованию) всего: 43 089,0 37 236,0 86,4 0,0 0,0 0,0 1,0  
федеральный бюджет     0,0      
бюджет автономного округа     0,0      
местный бюджет     0,0      
программа "Сотрудничество"     0,0      
внебюджетные источники 43 089,0 37 236,0 86,4 0,0 0,0 0,0
1.7.1.   Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Природнадзор Югры (Предприятия-природопользователи по согласованию) внебюджетные источники 43 089,0 37 236,0 86,4     0,0  
1.8. Рекультивация нефтезагрязненных земель Природнадзор Югры (Предприятия-природопользователи по согласованию) всего: 2 056 915,0 1 089 981,0 53,0 0,0 0,0 0,0 6,0  
федеральный бюджет     0,0      
бюджет автономного округа     0,0      
местный бюджет     0,0      
программа "Сотрудничество"     0,0      
внебюджетные источники 2 056 915,0 1 089 981,0 53,0     0,0
Итого по подпрограмме 1 "Регулирование качества окружающей среды в автономном округе" всего: 8 105 308,1 6 950 545,9 85,8 3 108,6 25 343,9 815,3    
федеральный бюджет 30 095,4 20 453,7 68,0 0,0 1 799,5 0,0
бюджет автономного округа 356 283,7 300 343,2 84,3 3 108,6 23 544,4 1 028,9
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 7 718 929,0 6 629 749,0 85,9 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 "Сохранение биологического разнообразия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
2.1. Функционирование и развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения Депнедра и природных ресурсов Югры всего: 153 345,1 128 164,2 83,6 Х 12 097,7 Х 1,0 х
федеральный бюджет     0,0      
бюджет автономного округа 153 345,1 128 164,2 83,6 Х 12 097,7 Х
местный бюджет     0,0      
программа "Сотрудничество"     0,0      
внебюджетные источники     0,0      
2.1.1   Обеспечение выполнения государственных работ бюджетными учреждениями, в т.ч. обустройство и укрепление материально-технической базы бюджетными учреждениями Депнедра и природных ресурсов Югры бюджет автономного округа 153 345,1 128 164,2 83,6 Х 12 097,7 Х   х
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и ведение экологического мониторинга на особо охраняемых природных территориях Депнедра и природных ресурсов Югры всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0  
федеральный бюджет     0,0      
бюджет автономного округа     0,0      
местный бюджет     0,0      
программа "Сотрудничество"     0,0      
внебюджетные источники     0,0      
2.3. Ведение Красной книги Депнедра и природных ресурсов Югры всего: 3 074,8 1 025,5 33,4 0,0 230,5 0,0 7,0 Завершены мероприятия по сохранению малого белолобого гуся (пискульки), занесенного в Красную книгу Российской Федерации и автономного округа, в рамках мероприятий закуплена полиграфическая продукция.
федеральный бюджет     0,0      
бюджет автономного округа 3 074,8 1 025,5 33,4   230,5 0,0
местный бюджет     0,0      
программа "Сотрудничество"     0,0      
внебюджетные источники     0,0      
2.4. Затраты на временную эксплуатацию объектов, охрану объектов Депстрой Югры всего: 1 330,0 452,3 34,0 0,0 79,4 0,0   Произведена оплата услуг по охране объекта "Усадьба природного парка и дендрологического сада в г. Ханты-Мансийске"за ноябрь.
федеральный бюджет     0,0      
бюджет автономного округа 1 330,0 452,3 34,0   79,4 0,0
местный бюджет     0,0      
программа "Сотрудничество"     0,0      
внебюджетные источники     0,0      
Итого по подпрограмме 2 "Сохранение биологического разнообразия в автономном округе" всего: 157 749,9 129 642,0 82,2 0,0 12 407,6 0,0    
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 157 749,9 129 642,0 82,2 0,0 12 407,6 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3 "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
3.1. Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления Природнадзор Югры
(Муниципальные образования автономного округа по согласованию)
всего: 1 249,9 1 167,5 93,4 0,0 123,0 0,0 8,0  
федеральный бюджет     0,0      
бюджет автономного округа 1 249,9 1 167,5 93,4 0,0 123,0 0,0
местный бюджет     0,0      
программа "Сотрудничество"     0,0      
внебюджетные источники     0,0      
3.1.1.   Ведение регионального кадастра отходов производства и потребления Природнадзор Югры бюджет автономного округа 247,0 247,0 100,0     0,0    
3.1.2. Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами Природнадзор Югры Югры (Муниципальные образования автономного округа по согласованию) бюджет автономного округа 1 002,9 920,5 91,8 Х 123,0 Х   х
3.2. Проектирование и строительство комплексных межмуниципальных полигонов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры   всего: 337 657,8 3 400,9 1,0 0,0 290,6 0,0 9, 10, 11, 12  
Депстрой Югры федеральный бюджет     0,0      
бюджет автономного округа 22 360,0 3 400,9 15,2 0,0 290,6 0,0
местный бюджет     0,0     0,0
программа "Сотрудничество"     0,0     0,0
внебюджетные источники     0,0     0,0
Деппромышленности Югры федеральный бюджет     0,0     0,0  
бюджет автономного округа 108 822,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет     0,0     0,0
программа "Сотрудничество"     0,0     0,0
внебюджетные источники 206 475,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2.1.   Комплексный межмуниципальный полигон для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района Депстрой Югры бюджет автономного округа 16 820,0 1 635,1 9,7   95,5 0,0   Произведена оплата за проведение экологической экспертизы проектной документации.
Деппромышленности Югры бюджет автономного округа 108 822,8 0,0 0,0     0,0  
внебюджетные источники 206 475,0 0,0 0,0     0,0  
3.2.2. Комплексный межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов для городов Нижневартовск и Мегион, поселений Нижневартовского района Депстрой Югры бюджет автономного округа 2 210,0 419,9 19,0   98,5 0,0   Произведена оплата за выполнение комплекса межевых и кадастровых работ по формированию границ земельных  участков.  
3.2.3. Комплексный межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов для города Ханты-Мансийск, поселений Ханты-Мансийского района Депстрой Югры бюджет автономного округа 1 700,0 399,3 23,5     0,0    
3.2.4. Комплексный межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов для города Нягань, поселений Октябрьского района Депстрой Югры бюджет автономного округа 1 630,0 946,6 58,1   96,6 0,0   Произведена оплата за проведение экологической экспертизы проектной документации.
3.3. Проектирование и строительство объектов для размещения и переработки твердых коммунальных (бытовых) отходов Депстрой Югры всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0  
федеральный бюджет     0,0      
бюджет автономного округа     0,0      
местный бюджет     0,0      
программа "Сотрудничество"     0,0      
внебюджетные источники     0,0      
3.4. Рекультивация объектов и несанкционированных мест размещения твердых коммунальных (бытовых) отходов Деппромышленности Югры всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0  
федеральный бюджет     0,0      
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество"     0,0      
внебюджетные источники     0,0      
3.5. Строительство, внедрение и использование объектов (технологий) по утилизации, захоронению производственных (промышленных) отходов на территории автономного округа Природнадзор Югры (Предприятия-природопользователи по согласованию) всего: 7 799 194,0 5 238 755,0 67,2 0,0 0,0 0,0 1,0  
федеральный бюджет     0,0      
бюджет автономного округа     0,0      
местный бюджет     0,0      
программа "Сотрудничество"     0,0      
внебюджетные источники 7 799 194,0 5 238 755,0 67,2 0,0 0,0 0,0
3.5.1.   Строительство объектов для размещения отходов производства и потребления на лицензионных участках автономного округа Природнадзор Югры (Предприятия-природопользователи по согласованию) внебюджетные источники 1 309 537,0 1 481 261,0 113,1     0,0  
3.5.2. Внедрение и использование технологий по обезвреживанию и использованию опасных промышленных отходов Природнадзор Югры (Предприятия-природопользователи по согласованию) внебюджетные источники 5 235 568,0 2 777 221,0 53,0     0,0  
3.5.3. Рекультивация шламовых амбаров Природнадзор Югры (Предприятия-природопользователи по согласованию) внебюджетные источники 1 254 089,0 980 273,0 78,2     0,0  
Итого по подпрограмме 3 "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в автономном округе" всего: 8 138 101,7 5 243 323,4 64,4 0,0 413,6 0,0    
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 132 432,7 4 568,4 3,4 0,0 413,6 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 8 005 669,0 5 238 755,0 65,4 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 4 "Развитие водохозяйственного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
4.1. Проектирование и строительство противопаводковых дамб обвалования и берегоукрепительных сооружений Депстрой Югры всего: 3 310,9 2 146,0 64,8 0,0 0,0 0,0 13,0  
федеральный бюджет     0,0      
бюджет автономного округа 3 310,9 2 146,0 64,8     0,0
местный бюджет     0,0      
программа "Сотрудничество"     0,0      
внебюджетные источники     0,0      
4.2. Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений Депнедра и природных ресурсов Югры всего: 8 662,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0  
федеральный бюджет 8 662,3 0,0 0,0     0,0
бюджет автономного округа     0,0      
местный бюджет     0,0      
программа "Сотрудничество"     0,0      
внебюджетные источники     0,0      
4.3. Развитие системы мониторинга водных объектов Депнедра и природных ресурсов Югры всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0  
федеральный бюджет     0,0      
бюджет автономного округа     0,0      
местный бюджет     0,0      
программа "Сотрудничество"     0,0      
внебюджетные источники     0,0      
4.4. Наблюдения за водохозяйственными системами, в т.ч. за гидротехническими сооружениями Депнедра и природных ресурсов Югры всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0  
федеральный бюджет     0,0      
бюджет автономного округа     0,0      
местный бюджет     0,0      
программа "Сотрудничество"     0,0      
внебюджетные источники     0,0      
Итого по подпрограмме 4 "Развитие водохозяйственного комплекса автономного округа" всего: 11 973,2 2 146,0 17,9 0,0 0,0 0,0    
федеральный бюджет 8 662,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3 310,9 2 146,0 64,8 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):       0,0          
Природнадзор Югры всего: 15 905 752,0 12 190 468,4 76,6 3 108,6 25 466,9 819,2    
федеральный бюджет 30 095,4 20 453,7 68,0 0,0 1 799,5 0,0
бюджет автономного округа 357 533,6 301 510,7 84,3 3 108,6 23 667,4 761,3
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 15 518 123,0 11 868 504,0 76,5 0,0 0,0 0,0
Депнедра и природных ресурсов Югры всего: 165 082,2 129 189,7 78,3 0,0 12 328,2 0,0    
федеральный бюджет 8 662,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 156 419,9 129 189,7 82,6 0,0 12 328,2 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Деппромышленности Югры всего: 315 297,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 108 822,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 206 475,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Депстрой Югры всего: 27 000,9 5 999,2 22,2 0,0 370,0 0,0    
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 27 000,9 5 999,2 22,2 0,0 370,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Опубликовано: 11.12.2017 12:25        Обновлено: 16.01.2018 16:03